常德市信访局2021年度部门决算公开

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2640.88万元。与上年相比，增加226.16万元，增长9.37%，主要是因为特护期增多，经费增加；驻京维稳劝返办房租增加；工资增加。支出总计2640.88万元。与上年相比，增加227.86万元，增长9.44%，主要是因为特护期增多，经费增加；驻京维稳劝返办房租增加；工资增加。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2640.88万元，其中：财政拨款收入2640.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2640.88万元，其中：基本支出912.69万元，占35%；项目支出1728.19万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2640.88万元。与上年相比，增加226.16万元，增长9.37%，主要是因为特护期增多，经费增加；驻京维稳劝返办房租增加；工资增加。支出总计2640.88万元。与上年相比，增加227.86万元，增长9.44%，主要是因为特护期增多，经费增加；驻京维稳劝返办房租增加；工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2640.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加227.86万元，增长9.44%，主要是因为特护期增多，经费增加；驻京维稳劝返办房租增加；工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2640.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2537.89万元，占96%；社会保障和就业支出54.1万元，占2%;住房保障支出48.89万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2233.57万元，支出决算数为2640.88万元，完成年初预算的118%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为535.76万元，支出决算为142.16万元，完成年初预算的26.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资纳入到了信访事务支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于此项目未纳入年初预算，属于审核拨付。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为1625.36万元，支出决算为2366.98万元，完成年初预算的145.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为特护期增多，经费增加；驻京维稳劝返办房租增加；工资增加；人员工资纳入到了信访事务支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为32.57万元，支出决算为48.96万元，完成年初预算的150.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效考核奖增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于单位人员退休，职业年金未纳入年初预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为39.88万元，支出决算为48.89万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出912.69万元，其中：人员经费702.91万元，占基本支出的77.02%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费209.78万元，占基本支出的22.98%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.27万元，支出决算为12.27万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.75万元，减少50%,减少的主要原因是认真贯彻落实各级厉行节约的政策和市委十项规定，严格控制预算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为11.53万元，支出决算为11.53万元，完成预算的100%，与上年相比增加5.98万元，增加52%,增加的主要原因是车辆老化严重，维修费增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.53万元，占94%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项经费支出。

    2.公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组9个、来宾90人次，主要是省信访局督查调研、区县信访局接访劝返发生的接待支出。

    3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.53万元，其中：公务用车购置费0万元，市信访局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.53万元，主要是车辆维修、保险、油耗等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    市信访局2021年无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出209.78万元，比年初预算数增加98.69 万元，增长88.36%，主要原因是：办公楼维修，中餐补助未纳入预算。比上年决算数减少38.22 万元，减少15.41%，主要原因是：2020年进行了监控改造。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元。开支培训费0万元。2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额10.97万元，其中：政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金1220万元，占一般公共预算项目支出总额的54.62%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

组织对“无上访村创建奖励”“信访帮扶救助资金”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1220万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照项目任务、项目绩效管理目标、管理制度、项目管理情况、社会经济效益、服务对象满意度等，对各项指标进行综合评价，项目建设达到预期绩效，产生了较好的社会效益。

组织对“常德市信访局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2233.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本年绩效评价情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无上访村创建奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1090万元，执行数为1090万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，规范了信访秩序，减少了信访总量，依法及时就地化解了社会矛盾，取得了一定的社会效益和可持续性影响。  

信访帮扶救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，实现了帮扶救助后息访率100%，化解了社会矛盾、维护了常德市和谐稳定大局，帮扶对象满意度超过80%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目则此段注明无部门评价项目。

第四部分

名词解释 

   一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

    四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

常德市信访局是全额拨款的正处级行政单位，现有在职人员29人，退休人员8人，临时工作人员3人。下设9个科室，包括办公室、办信科、接访一科、接访二科、综合督查科、复查复核科、网信科、群工科、驻京劝返科, 包括下属的事业单位市委市政府信访接待中心。

（二）单位主要职责

1.负责处理人民群众给市委、市人民政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2.承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向区、县（市）和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，提供信访信息，为市委、市政府决策和指导工作提供服务。

4.协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众越级上访和异常、突发性信访事件；检查、协调市党、政、军各部门和全市各级党政机关的信访工作。

5.指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6.研究加强信访队伍建设的措施，并予督促落实；组织信访干部培训。

7.开展对信访工作的宣传和理论研究，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。

8.承办市委、市人民政府及其办公室交办的其他事项。

（三）财务情况

2021年预算收入2233.57万元，其中一般预算财政拨款收入2233.57万元。2021年决算收入2639.18万元，上年结余1.7万元，一般预算财政拨款收入2639.18万元，总支出2640.88万元。

（四）绩效目标

积极开展工作，实现积案化解率达到80%、进京非接待场所入庄0登记的目标。确保不发生极端滋事事件，不发生重大群体性事件，不因上访问题引发重大负面舆情。争创国家示范区县、省级“三无”区县。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年预算支出2233.57万元，其中基本支出608.21万元，项目支出1625.36万元。2021年决算总支出2640.88万元，其中基本支出912.69万元，包括工资福利支出583.95万元、一般商品和服务支出209.78万元、对个人和家庭补助支出118.96万元。

（二）项目支出情况

项目支出1728.19万元。包括工资福利支出17.26万元、一般商品和服务支出1564.43万元、对个人和家庭补助支出146.5万元。

三、政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我局无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我局无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1.充分发挥党建引领作用。一是严格落实主体责任，党组书记主管主抓党建，班子成员各负其责，局党组研究部署党建工作8次，制定印发了《2021年党建工作要点及责任分工》。二是支部建设提质创优，推动党建与信访业务深度融合，局机关支部推出了“信服家”支部党建品牌，完善了《党员干部联区县制度》《党员积分管理制度》等制度，形成了“坚定信党、奉献担当、信访为民”的支部文化。三是严格党的组织生活制度，认真落实“三会一课”、民主评议党员等制度，高标准召开组织生活会，班子成员严格执行双重组织生活制度。

2.加强办访提升质效。提高办理质量,把好初信初访事项办理时效关、程序关、质量关，组织线上、线下两条工作专线，开展回访核实。2021年，进京非接待场所入庄0登记，市本级（含上级转交）受理群众来信1037件、网上投诉3272件，群众来信登记办理率、网上信访办理率、群众来访登记接待率均达到100%，信访事项办结率100%；开展帮扶救助63件，帮扶对象合规率100%，程序合规率100%，发放准确率100%；信访办结时间均为3个月之内，工作完成及时率达100%；相关部门满意度达100%，上访人员满意度达88%。年度政府考核结果为优秀，信访工作目标管理考核在全省排名第一，被省人社厅省信访局授予全省信访工作先进集体称号。

3.无访创建管控源头。认真落实市委常委会、市政府常务会作出的开展“无上访村（社）”建设的有关精神，用好用活市县两级财政安排的专项奖励经费。2021年，全市无访乡街的合格率达到65.3%，无访村社的合格率达到95.8%，无上访村创建数196个。2021年，石门县、澧县、西湖管理区、西洞庭管理区、常德经济技术开发区获评省级信访工作“三无”县（市、区）。

4.专项行动促进化解。一方面开展重复访、进京越级访专项治理，实行清单式交办、挂图作战、专班攻坚。2021年中联办、国家局交办的第一批积案616件，全部化解上报，积案化解率100%，化解的进度和质量均在全省靠前。另一方面，针对房地产领域信访突出问题，成立了以市长为组长的专项治理领导小组，对全市城建领域的110个突出问题、183个办证难问题、614个物业管理问题，进行集中治理，有效化解社会矛盾。

5.维稳安保守住底线。一是做好特护期工作，在全国全省两会“建党100周年”“省、市党代会”期间都成立了维稳专班，强化调度与督查，全国两会、“七一”和“省党代会”特护期工作被评为全省先进单位。二是确保三个不发生，坚决保证政令畅通，有令必行，有禁必止，一年来，办理市委、市政府领导批示件12个，没有因信访工作不力引发大规模越级集体上访，没有出现涉访极端恶性事件和负面舆情。三是严格落实信访工作责任制，市联席会议对在积案化解上行动稍慢和进度靠后的6个区县进行约谈；对4个乡街、7个责任单位进行挂牌重管；对两个办访质量不高的单位进行通报批评，全年向省局报送信访责任制落实报告12份。

6.“三治四调”创新特色。探索新时代“枫桥经验”常德版，以“三级治理、四调联动”的方法与新模式推动工作，得到省信访局的认可和推介，法治日报予以刊登。在村社推行“一核多元、村社自治”，力保小事不出村社；在乡街推行“联合会诊、书记兜底”力争大事不出乡街；在区县推行“四调联动、县域止访”，力求信访止于区县，打造群众信访县级“终点站”。

七、存在的问题及原因分析

一是项目管理方面，项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。二是资金使用方面，对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。三是项目绩效方面，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

八、下一步改进措施

一是加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。二是加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。三是严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将进一步提高对预算绩效管理的认识，绩效自评结果拟应用于全面加强预算管理，作为下年度工作计划与预算安排的重要依据，努力实现绩效管理目标，提高财政资金使用效率。按照财政局的统一要求，2021年度部门整体支出绩效自评报告将于在我局部门门户网站公开，接受监督。

十、其他需要说明的情况

无