常德市信访局2022年部门预算公开

常德市信访局2022年部门预算公开

目  录

    第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

  负责处理人民群众来信来访，承办市委、市政府及两办交办的信访事项，督促落实领导同志的批示件，向区、县（市）交办信访事项并督促检查处理落实；协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和异常、突发信访事项；综合反映群众来信来访意见、建议和问题，为市委、市政府决策和指导工作提供服务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市信访局内设科室9个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、办信科、接访一科、接访二科、督查科、复查复核科、网信科、群工科，驻京维稳劝返科。

所属事业单位是市委市政府信访接待中心。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市委市政府信访接待中心。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市信访局归口管理使用的信访帮扶救助资金、接访、办案经费，无上访村创建奖励等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年市信访局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数2270.04万元，其中，一般公共预算拨款2270.04万元，占100%。2022年收入预算较上年增加36.47万元，增长1.6%，主要是一般公共预算拨款增加36.47万元，主要原因是在职人员增加和驻京维稳劝返办房租增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数2270.04万元，其中，基本支出619.68万元，项目支出1650.36万元。主要包括一般公共服务2185.21万元，社会保障和就业支出41.78万元，住房保障支出43.05万元。2022年支出预算较上年增加36.47万元，增长1.6%，主要是基本支出增加11.47万元，项目支出增加25万元，共增加了36.47万元，主要原因是在职人员增加和驻京维稳劝返办房租增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入2270.04万元，支出包括：一般公共服务2185.21万元，占96.26%；社会保障和就业支出41.78万元，占1.84%；住房保障支出43.05万元，占1.9%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加36.47万元，增长1.6%，主要是基本支出增加11.47万元，项目支出增加25万元，共增加了36.47万元，主要原因是在职人员增加和驻京维稳劝返办房租增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市信访局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为619.68万元，其中：人员经费516.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费103.01万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（二）项目支出：市信访局2022年一般公共预算项目支出年初预算数为1650.36万元，其中事业运行经费430.36万元，主要用于接访、办案275万元，上访人员遣散、救助、住宿费8万元、联席办维稳经费50万元，水电及监控设施维护5万元，信访特情费30万元等方面，物业管理及水电37.36万元，特护期维稳经费25万元等方面；事业发展专项1220万元，主要用于无上访村创建奖励1090万元，信访帮扶救助资金130万元等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市信访局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市信访局运行经费预算103.01万元，较上年预算减少8.08万元，下降7%。其减少的原因为认真贯彻落实厉行节约的政策。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市信访局“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少2万元，下降16%。其减少原因为认真贯彻落实各级厉行节约的政策，严格控制预算，减少不必要的支出。

（三）一般性支出情况。2022年市信访局会议费预算3万元，拟召开全市坚持和发展新时代“枫桥经验”暨无上访村建设工作会议、全市信访工作总结会、全市信访局长会等会议，人数300人次左右，主要包含信访工作调度、信访工作总结、无上访村工作建设等内容；培训费预算3万元，拟开展信访业务等培训，人数200人次左右，主要内容为信访业务培训、党员教育培训等。

（四）政府采购情况。2022年市信访局政府采购预算总额47.5万元，其中：货物采购预算21.7万元、服务类采购预算25.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市信访局及所属预算单位共有车辆2台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2270.04万元，其中，基本支出619.68万元，项目支出1650.36万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

2022年部门预算公开表.xlsx