常德市信访局2025年部门预算公开

常德市信访局2025年部门预算公开

    目    录

    第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

        第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

    1.负责处理人民群众给市委、市政府及其领导同志的来信，接待群众来访，做好领导同志接待上访群众的组织服务工作。2.承办中央、省、市委、市政府和市委办、市政府办交办的信访事项，督促领导同志批示件的落实情况，向区、县(市)和市直部门交办信访事项，督促检查交办事项的处理落实。3.综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，提供信访信息，为市委、市政府决策和指导工作提供服务。4.协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众越级上访和异常、突发性信访事项；检查、协调市党、政、军各部门和全市各级党政机关的信访工作。5.指导全市信访业务;总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作意见。6.研究加强信访队伍建设的措施，并予以督促落实；组织信访干部培训。7.开展对信访工作的宣传和理论研究，对信访工作中的失职、渎职行为提出处理建议。8.承办市委、市人民政府及其办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市信访局内设科室8个，所属事业单位1个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、办信科、接访一科、接访二科、督查调研科、复查复核科、网上信访科、群众工作指导科，驻京维稳劝返科。

所属事业单位是常德市委市政府信访接待中心。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市信访局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即常德市信访局本级预算。收入包括一般公共预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市信访局归口管理使用的信访帮扶救助资金、北京长沙接访、办案经费，联席办维稳经费、特护期维稳经费、特情费、物业管理及水电费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年市信访局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1099.94万元，其中，一般公共预算拨款1099.94万元。2025年收入预算较上年减少120.58万元，下降9.8%，主要是经费拨款减少120.58万元，主要原因是单位人员减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1099.94万元，其中，基本支出623.94万元，项目支出476万元。主要包括一般公共服务926.62万元，社会保障和就业支出134.06万元，住房保障支出39.26万元。2025年支出预算较上年减少120.58万元，下降9.8%，主要是人员经费、公用经费等减少120.58万元，主要原因是单位人员减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1099.94万元，支出1099.94万元，包括：一般公共服务支出926.62万元，占84%；社会保障和就业支出134.06万元，占12%；住房保障支出39.26万元，占4%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少120.58万元，下降9.8%，主要是人员经费、公用经费等减少120.58万元，主要原因是单位人员减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市信访局2025年一般公共预算基本支出年初预算数为623.94万元，其中：人员经费514.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费109.79万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（二）项目支出：市信访局2025年一般公共预算项目支出年初预算数为476万元，其中事业运行经费396万元，主要用于北京接访、办案经费213万元、长沙接访、办案经费55万元，联席办维稳经费30万元、特护期维稳经费25万元、特情费40万元、物业管理及水电费33万元等方面；事业发展专项80万元，主要用于信访帮扶救助资金等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市信访局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市信访局运行经费预算109.79万元，较上年预算减少22.04万元，下降16.7%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市信访局“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少2.6万元，下降34%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，严格控制预算，减少不必要的支出。

（三）一般性支出情况。2025年市信访局会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市信访局政府采购预算总额4万元，其中：服务类采购预算4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市信访局及所属预算单位共有车辆2台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1099.94万元，其中，基本支出623.94万元，项目支出476万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

常德市信访局2025年部门预算公开表.xlsx