常德市信访局2023年度部门决算公开

常德市信访局

2023年度部门决算公开

目  录

第一部分常德市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市信访局单位概况

一、部门职责

（一）负责处理人民群众给市委、市人民政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（二）承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向区、县（市）和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，提供信访信息，为市委、市政府决策和指导工作提供服务。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众越级上访和异常、突发性信访事件；检查、协调市党、政、军各部门和全市各级党政机关的信访工作。

 （五）指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

 （六）研究加强信访队伍建设的措施，并予督促落实；组织信访干部培训。

 （七）开展对信访工作的宣传和理论研究，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。

（八）承办市委、市人民政府及其办公室交

办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：本单位内设科室9个，所属事业单位1个。

内设科室分别是：办公室、办信科、接访一科、接访二科、督查科、复查复核科、网信科、群工科，驻京维稳劝返科。

所属事业单位是：常德市委市政府信访接待中心。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市信访局本级以及下属单位市委市政府信访接待中心。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                 公开05表

                           部门：                                                                                                          单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1391.69万元。与上年相比，减少35.07万元，减少2.5%，主要是因为基本支出减少。支出总计1391.69万元。与上年相比，减少35.07万元，减少2.5%，主要是因为基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1391.69万元，其中：财政拨款收入1391.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1391.69万元，其中：基本支出734.93万元，占53%；项目支出656.76万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1391.69万元，与上年相比，减少35.07万元，减少2.5%，主要是因为基本支出减少。财政拨款支出总计1391.69万元。与上年相比，减少35.07万元，减少2.5%，主要是因为基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1391.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少35.07万元，减少2.5%，主要是因为基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1391.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1205.57万元，占86.6%；社会保障和就业支出138万元，占9.9%；住房保障支出48.12万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2002.61万元，支出决算数为1391.69万元，完成年初预算的69.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为420.1万元，支出决算为359.2万元，完成年初预算的85.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工资支出纳入到了信访事务支出

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.4万元，由于预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于此项目未纳入年初预算，属于审核拨付。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为1427.2万元，支出决算为809.95万元，完成年初预算的49.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无上访村奖励未列入到本年支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.02万元，由于预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于此项目未纳入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算16万元，支出决算为53.01万元，完成年初预算的331%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员基础绩效奖未纳入预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算60.81万元，支出决算为55.26万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算29.72万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为48.77万元，支出决算为48.12万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1391.69万元，其中：

人员经费632.55万元，占基本支出的86.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职工基本以来保险缴纳、其他社会保障缴纳、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.39万元，占基本支出的13.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无此类经费支出

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组5个、来宾37人次，主要是省信访局检查调研、区县信访局接访劝返协调信访事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，市信访局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是公务车辆维修、保险、油耗等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出102.39万元，比年初预算数减少1.45万元，降低1.4%。主要原因是：厉行节约，降低成本。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；2023年本部门开支培训费0万元；2023年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.01万元，其中：政府采购货物支出2.01 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出“无上访村创建奖励”“信访帮扶救助资金”2个项目开展了开展绩效自评，涉及一般公共预算支出893万元，占一般公共预算项目支出总额的67.75%。从评价情况来看，按照项目任务、项目绩效管理目标、管理制度、项目管理情况、社会经济效益、服务对象满意度等，对各项指标进行综合评价，项目建设达到预期绩效，产生了较好的社会效益。组织对“常德市信访局”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2002.61万元。从评价情况来看，本年绩效评价情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，详见第五部分附件。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，在市委市政府的正确领导下，全市信访系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实《信访工作条例》，坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，持续推进“无上访村（社区）”建设，奋力打造群众信访县级“终点站”，不断夯实基层基础，努力践行“为民解难、为党分忧”的政治责任。全市信访总量持续下降，群众满意度不断提升，信访形势平稳向好，考核指标完成情况排名全省前列，相关经验做法被上级推介。本年绩效评价情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。2023年我市信访工作绩效考核和信访工作目标管理考核均排名全省第一。

（三）存在的问题及原因分析

一是项目管理方面，项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。二是资金使用方面，对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。三是项目绩效方面，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

常德市信访局是全额拨款的正处级行政单位，现有在职人员29人，退休人员8人，临时工作人员3人。下设9个科室，包括办公室、办信科、接访一科、接访二科、综合督查科、复查复核科、网信科、群工科、驻京劝返科, 包括下属的事业单位市委市政府信访接待中心。

单位主要职责

1.负责处理人民群众给市委、市人民政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2.承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向区、县（市）和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，提供信访信息，为市委、市政府决策和指导工作提供服务。

4.协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众越级上访和异常、突发性信访事件；检查、协调市党、政、军各部门和全市各级党政机关的信访工作。

5.指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6.研究加强信访队伍建设的措施，并予督促落实；组织信访干部培训。

7.开展对信访工作的宣传和理论研究，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。

8.承办市委、市人民政府及其办公室交办的其他事项。

（三）财务情况

2023年预算收入2002.61万元，其中一般预算财政拨款收入2002.61万元。2023年决算收入1391.69万元，其中一般预算财政拨款收入1391.69万元，2023年无上访村建设奖励金763万未列入支出。

（四）绩效目标

以学习宣传贯彻党的二十大精神和《信访工作条例》为主线。坚持基层导向、源头治理，推动矛盾纠纷及时就近化解，从源头上千方百计为群众排忧解难；坚持双向规范、依法治访，着力化解当前影响我市信访工作的突出问题和矛盾，提升全市信访法治化工作水平。压实信访工作责任，继续开展重复越级信访治理。四是聚焦夯实基层基础。继续以“无上访村（社区）”建设为抓手，打造群众信访县级“终点站”，加快形成县域、市域的风景，突显沅澧特色，铸牢常德品牌，争创全省信访工作先进单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年预算支出2002.61万元，其中基本支出679.25万元，项目支出1323.36万元。2023年决算总支出1391.69万元，其中基本支出734.93万元，包括工资福利支出579.53万元、一般商品和服务支出102.39万元、对个人和家庭补助支出53.01万元。

（二）项目支出情况

项目支出656.76万元。包括工资福利支出22.4万元、一般商品和服务支出503.36万元、对个人和家庭补助支出131万元。2023年无上访村建设奖励金763万未列入支出。

三、政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我局无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我局无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

全市信访系统深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面落实《信访工作条例》，坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，持续推进“无上访村（社区）”建设，奋力打造群众信访县级“终点站”，不断夯实基层基础，努力践行“为民解难、为党分忧”的政治责任。全市信访总量持续下降，群众满意度不断提升，信访形势平稳向好，考核指标完成情况排名全省前列，相关经验做法被上级推介。

1.全面强化信访工作责任落实。坚持落实信访工作“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的责任。一是坚持党政主责。今年来，市委常委会会议、市政府常务会议先后专题研究信访工作。市委书记曹志强，市委副书记、市长周振宇带头践行“浦江经验”，下沉基层一线接访，推动构建党政领导牵头包干、一抓到底的包案化解机制。市信访工作联席会议召开3次全体会议安排部署全市信访工作。市县206名党政领导接访2270批5197人次，包案化解信访问题2053件。二是推动部门履责。落实《常德市信访系统创建“人民满意窗口”活动实施方案》和《市直部门开展直接受理群众投诉、答复处理群众疑难问题活动实施方案》要求，安排信访问题突出的有关单位进驻市、县信访接待中心，一站式受理、一揽子解决来访群众信访诉求，常态化推行部门接访日制度。27家市直部门主要负责人到市信访接待中心坐班接访，共接待信访群众300余人，现场交办解决信访突出问题143件。三是促进属地担责。积极行使三项建议权，今年来，发出重要事项交办函49份、改进工作建议函6份、责任追究建议函5件，约谈7个区县党政分管负责人和1家市直单位分管负责人，对22个问题突出的乡街实行动态挂牌，17名干部因信访工作责任落实不到位被问责。

2.开展《条例》落实年活动。一是集中学习宣传。制定印发《关于〈信访工作条例〉落实年活动工作方案》，举行《信访工作条例》实施一周年主题宣传暨第六个信访法治宣传月活动，开展交流研讨和集中宣传。将《信访工作条例》学习纳入市委党校春季第二期主题班教学内容，加强教育培训。二是促进业务提升。按照《信访工作条例》信访事项办理责任规定，落实业务工作“日巡查、周调度、月通报”机制，每月进行总结讲评。举办信访技能“大练兵”活动，开展集中业务指导3次，下沉区县开展培训和联点指导10余次。三是推进法治信访。围绕做好全国、全省两会，成都大运会、杭州亚运会、省委巡视组进驻等重要时期信访服务保障工作，加强越级访治理，引导群众依法有序逐级信访，依法打击处置违法涉访行为。截至目前，全市到国家信访局走访登记人次较2019年同期下降16.25%。

3.有力推动信访问题实体化解。严格依法办理信访事项，全面提升工作质效，维护群众合法权益。一是办好初信初访。严格实行依法分类处理，落实首办责任，规范办理工作，开展回访核实“敲门行动”。全市及时受理率、按期答复率为100%，责任单位参评满意率为98.48%，全系统求决类初次信访事项一次性化解率为97.01%，到国家信访局求决类初次信访同比下降32.61%。二是化解信访积案。坚持积案化解常态长效，重点关注上级交办督办、赴省进京越级访、重复访等事项和其他信访突出问题，明确责任单位和领导包案，实行项目化管理，限期化解。目前，全系统重复信访件数占比为26.41%。在中央信访联席办治理重复信访、化解信访积案专项工作交办第一、二批791件信访积案“回头看”的基础之上，认真办理专项工作第三批交办137件信访事项，目前第三批审核化解率为97.81%。三是开展专项治理。制定《常德市治理重复信访、化解信访突出问题工作方案》，针对群众信访问题突出的涉法涉诉、城建、社会保障、涉众金融等重点领域，分别由政法、住建、自然资源规划、人社、金融等部门牵头进行专项治理、集中攻坚。

4.深入推进信访问题源头治理。充分认识基层是群众信访的源头，也是解决信访问题、维护社会稳定的关键，以开展信访问题源头治理三年攻坚专项行动为契机，创新开展源头治理工作。一是党建引领。充分发挥基层党组织和党员在信访工作中的核心作用，构建“四级书记抓信访”的工作格局，将信访工作纳入基层党组织书记党建述职的内容，调优配强基层支部班子，把问题在基层化解作为加强党的建设的一项基础性工作。二是融合联动。全面推进“网格化+信访”，把信访工作与网络化服务管理相融合，把源头治理与现代科技手段相融合，把网格员“脚板走访”与微信群“线上对话”相融合。全市现有网格8477个，191万余户家庭全部入“群”。三是“无访”主导。紧紧围绕重点指标，积极探索形成新时代“枫桥经验”常德模式。目前，全市无上访村（社区）、无上访乡镇（街道）占比分别达到95.6%、76.3%。全力推行村民自治，统一修订规范村规民约、居民公约，对易引发矛盾和风险的土地纠纷、邻里关系、居家环境等方面制定处理原则。四是多元共治。制定《关于在乡镇、街道建立信访工作联席会议机制的意见》，进一步健全基层信访工作体制机制。组建1650个由党员牵头的信访工作调解室，成立2296支由“两代表一委员”、律师、法律工作者、社会工作者等社会力量组成的信访志愿服务队伍，形成“和事佬”“近心帮”“红管家”等一大批信访调解品牌。今年来，全市已调处矛盾纠纷近4.3万件，调处成功率在98%以上。

七、存在的问题及原因分析

一是项目管理方面，项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。二是资金使用方面，对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。三是项目绩效方面，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

八、下一步改进措施

一是加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。二是加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。三是严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将进一步提高对预算绩效管理的认识，绩效自评结果拟应用于全面加强预算管理，作为下年度工作计划与预算安排的重要依据，努力实现绩效管理目标，提高财政资金使用效率。按照财政局的统一要求，2023年度部门整体支出绩效自评报告将于在我局部门门户网站公开，接受监督。

十、其他需要说明的情况

无