常德市信访局2022年部门决算公开

2022年度

常德市信访局

部门决算

目录

第一部分常德市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市信访局概况

一、部门职责

（一）负责处理人民群众给市委、市人民政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（二）承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向区、县（市）和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（三）综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，提供信访信息，为市委、市政府决策和指导工作提供服务。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众越级上访和异常、突发性信访事件；检查、协调市党、政、军各部门和全市各级党政机关的信访工作。

（五）指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）研究加强信访队伍建设的措施，并予督促落实；组织信访干部培训。

（七）开展对信访工作的宣传和理论研究，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。

（八）承办市委、市人民政府及其办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：本单位内设科室9个，所属事业单位1个。

内设科室分别是：办公室、办信科、接访一科、接访二科、督查科、复查复核科、网信科、群工科，驻京维稳劝返科。

所属事业单位是：常德市委市政府信访接待中心。

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市信访局本级以及下属单位市委市政府信访接待中心。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市信访局                                                                                                     公开05表

                                                                                                                              单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1426.76万元。与上年相比，减少1214.12万元，减少45.97%，主要是因为无上访村奖励未列入到本年支出。支出总计1426.76万元。与上年相比，减少1214.12万元，减少45.97%，主要是因为无上访村奖励未列入到本年支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1426.76万元，其中：财政拨款收入1426.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1426.76万元，其中：基本支出770.97万元，占54.04%；项目支出655.79万元，占45.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1426.76万元。与上年相比，减少1214.12万元，减少45.97%，主要是因为无上访村奖励未列入到本年支出。支出总计1426.76万元。与上年相比，减少1214.12万元，减少45.97%，主要是因为无上访村奖励未列入到本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1426.76万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1214.12万元，减少45.97%，主要是因为无上访村奖励未列入到本年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1426.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1292.83万元，占90.61%；社会保障和就业支出86.95万元，占6.1%；住房保障支出46.97万元，占3.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2270.04万元，支出决算数为1426.76万元，完成年初预算的63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为534.85万元，支出决算为106.69万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资纳入到了信访事务支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为1650.36万元，支出决算为1172.62万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无上访村奖励未列入到本年支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.52万元，由于预算数为0，无法及时百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于此项目未纳入年初预算，属于审核拨付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算0万元，支出决算为49.61万元，由于预算数为0，无法及时百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员基础绩效奖增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为41.78万元，支出决算为37.34万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于单位2022年一个月社保结转到2023年缴纳。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为43.05万元，支出决算为46.97万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出770.97万元，其中：

人员经费694.66万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职工基本以来保险缴纳、其他社会保障缴纳、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.31万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.56万元，完成预算的76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法及时百分比。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.56万元，完成预算的19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制预算，与上年相比减少0.19万元，减少25%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制预算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法及时百分比。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，与上年相比减少4.53万元，减少39%，减,的主要原因是厉行节约，严格控制预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.56万元，占7%，因公出国（境）费支出决,0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无此类经费支出。

2、公务接待费支出决算为056万元，全年共接待来访团组4个、来宾45人次，主要是省信访局检查调研、区县信访局接访劝返协调信访事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，市信访局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是公务车辆维修、保险、油耗等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2022年无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出76.31万元，比年初预算数减少26.7 万元，降低26%。主要原因是：单位人员的公务交通补助未列入到商品服务支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.25万元，用于召开市直部分单位分管信访的负责人、区县信访局长会议，人数30人，内容是信访工作会议，租用会议室费用；2022年本单位开支培训费0万元，2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额9.13万元，其中：政府采购货物支出9.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.13万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在市委市政府的正确领导下，市信访局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府工作部署，强力推进信访工作再上台阶，全市市以上共登记7273批10753件人次，批次、件人次同比分别下降10.8%、12.3%，进京非接待场所入庄0登记，全市信访事项及时受理率、按期办结率达100%，群众满意率达98.82%，群众来信登记办理率、网上信访办理率、群众来访登记接待率均达到100%，信访事项办结率100%，信访事项办结率100%；信访办结时间均为3个月之内，工作完成及时率达100%。开展帮扶救助56件，帮扶对象合规率100%，程序合规率100%，发放准确率100%。2022年我市信访工作绩效考核和信访工作目标管理考核均排名全省第一。

（二）存在的问题及原因分析

一是项目管理方面，项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。二是资金使用方面，对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。三是项目绩效方面，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

常德市信访局2022年度部门整体支出绩效

评价报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

常德市信访局是全额拨款的正处级行政单位，现有在职人员29人，退休人员8人，临时工作人员3人。下设9个科室，包括办公室、办信科、接访一科、接访二科、综合督查科、复查复核科、网信科、群工科、驻京劝返科, 包括下属的事业单位市委市政府信访接待中心。

（二）单位主要职责

1.负责处理人民群众给市委、市人民政府的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

2.承办上级信访部门和市委、市政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向区、县（市）和市直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，提供信访信息，为市委、市政府决策和指导工作提供服务。

4.协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题；协调处理群众越级上访和异常、突发性信访事件；检查、协调市党、政、军各部门和全市各级党政机关的信访工作。

5.指导全市信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6.研究加强信访队伍建设的措施，并予督促落实；组织信访干部培训。

7.开展对信访工作的宣传和理论研究，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。

8.承办市委、市人民政府及其办公室交办的其他事项。

（三）财务情况

2022年预算收入2270.04万元，其中一般预算财政拨款收入2270.04万元。2022年决算收入1426.76万元，其中一般预算财政拨款收入1426.76万元，2022年无上访村建设奖励金1090万未列入支出。

（四）绩效目标

加强政治建设，认真做好《信访工作条例》学习宣传贯彻工作；做好党的二十大等特护期信访工作；开展集中治理重复信访、化解信访突出问题攻坚行动，实现积案化解率达到90%，对初信初访按期办结率达到100%；进京非接待场所入庄0登记的目标；确保不发生极端滋事事件，不发生重大群体性事件，不因上访问题引发重大负面舆情；坚持和发展新时代“枫桥经验”，争创国家、省信访工作示范县1个以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年预算支出2270.04万元，其中基本支出619.68万元，项目支出1650.36万元。2022年决算总支出1426.76万元，其中基本支出770.97万元，包括工资福利支出629.05万元、一般商品和服务支出76.31万元、对个人和家庭补助支出65.61万元。

项目支出情况

项目支出655.79万元。包括工资福利支出119.91万元、一般商品和服务支出473.96万元、对个人和家庭补助支出127.1万元。2022年无上访村建设奖励金1090万未列入支出。

三、政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我局无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我局无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在市委市政府的正确领导下，市信访局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委市政府工作部署，强力推进信访工作再上台阶，全市市以上共登记7273批10753件人次，批次、件人次同比分别下降10.8%、12.3%，进京非接待场所入庄0登记，全市信访事项及时受理率、按期办结率达100%，群众满意率达98.82%，群众来信登记办理率、网上信访办理率、群众来访登记接待率均达到100%，信访事项办结率100%，信访事项办结率100%；信访办结时间均为3个月之内，工作完成及时率达100%。开展帮扶救助56件，帮扶对象合规率100%，程序合规率100%，发放准确率100%。2022年我市信访工作绩效考核和信访工作目标管理考核均排名全省第一。

1.深化理论学习，打造党建品牌。健全学习机制，完善党建品牌“信服家”建设，树牢“坚定信党、奉献担当、信访为民”的党建品牌理念，以“忠诚在心、岗位奉献”“喜迎二十大”为主题，开展“一课一片一实践”等多种形式的教育活动，如以党内法规《信访工作条例》的颁布为契机，组织《条例》集中宣传月、主题征文、网络正能量作品创作大赛、网络有奖竞答等活动，开展“党建+社区”共建行动等活动，推动了“信服家”党支部政治功能不断强化、思想理论武装不断走心走实、社会影响认可逐步扩大。

2.狠抓信访基础业务规范化建设。一是全力提升初信初访办理效能。严格落实首问首办责任制，加强日常接访处访和办理信访工作，提升初信初访一次性办结率，最大限度防范和减少重复信访。二是不断深化信访制度改革。抓实依法逐级走访、诉访分离、依法分类处理信访诉求；扎实开展“人民满意窗口”创建，优化接访流程尽量让群众少跑路；推进信访业务流程再造，完善《常德市网上信访办理操作规程》，建立和完善“3530”快办机制，缩短信访事项各层级流转时间。三是深入开展群众满意度评价工作。第一时间引导群众对信访事项作出肯定性评价。

3.扎实开展法治宣传教育。一是认真组织《条例》宣传。紧紧抓住《信访工作条例》颁布实施的有利时机，全面落实“谁执法谁普法”责任，将《条例》纳入市委理论学习中心组学习内容，纳入市委党校教学计划和市“八五普法”“法治政府建设”“谁执法谁普法”考核内容。结合“19”众创开展主题宣传，举办线上知识竞赛。在市直单位和县市区开展《条例》专题培训17场次。二是坚持普治并举。积极推进信访法治实践，利用局门户网站、微信公众号等平台，深入开展《中华人民共和国宪法》《民法典》《国家安全法》等学习宣传，在接访大厅发放《信访工作条例》、依法逐级走访等宣传资料，张贴法治宣传海报，引导群众依法维权、理性信访，营造良好的法治信访环境。

4.服务中心有为有位。一是圆满完成维稳保安。坚持矛盾纠纷排查机制，开展“拉网式”滚动排查，主动将问题化解在基层、人员稳控在属地。在长沙、岳阳、郑州、石家庄等地派驻公安、信访干部蹲点守候，严格包保稳控措施，确保人员在管在控，严防失控回流。圆满完成了北京冬奥会、冬残奥会，全国、全省“两会”，省党代会，特别是党的二十大等特护期的信访维稳工作，均被评为全省先进单位。二是充分发挥参谋作用。坚决落实市委的工作部署，坚决服从指挥，利用重要信访呈阅、访情分析等多种形式向市委市政府汇报。三是认真落实上级部署。调动全局干部积极性，全力做好疫情防控、创文、乡村振兴、联企帮扶、优化营商环境等中心工作。

5.积案攻坚成效显著。一是强化领导包案。按要求落实信访责任制，强化领导责任，压实部门责任，重点关注回流件和积案当事人的苗头性、倾向性问题，重新疏理信访人诉求，全面了解其思想情况、精准找到问题症结，综合施策，推动事心双解、息访息诉，防止和减少回流。二是强化管线包片。全市所有区县、乡街党政领导按照分管战线、联系信访点的安排，加大对各自分管领域，实行综合治理，加强对政策性、群体性信访问题的“类案”研究，推动问题成批化解。三是强化挂图作战。2022年是中央、省委部署的“治理重复信访、化解信访突出问题”的决胜之年，中央、省联席办交办我市的两批791件积案，已全部上报化解，化解率100%。

6.基层治理出彩出效。一是书记兜底抓实源头化解。按照《关于建设群众信访县级“终点站”的指导意见》，打造乡村调解“主阵地”，切实履行乡（街）党（工）委书记兜底化解主体责任。二是提质扩面建设“无访村社”。年初，全市确定了3个区县市、20个乡（街）、40个村（社）开展办点试点活动，推行“三级治理、四调联动”模式，进一步畅通诉求表达渠道，健全完善矛盾纠纷排查化解。目前，全市乡街、村社无访达标分别占比75%、96%，全市无上访街道（乡镇）村（社区）评选奖励数196个，1个县成功创建为国家信访工作示范县，4个县市区成功创建为全省信访工作示范县。三是紧盯重点乡街严格管理。对标信访工作示范县创建要求，加大对信访问题突出乡街实施挂牌管理，对重点指标重点调度。

七、存在的问题及原因分析

一是项目管理方面，项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。二是资金使用方面，对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理科学化、精细化有待进一步加强。三是项目绩效方面，部分绩效指标缺乏科学合理的设置，绩效指标体系有待完善。

八、下一步改进措施

一是加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。二是加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。三是严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将进一步提高对预算绩效管理的认识，绩效自评结果拟应用于全面加强预算管理，作为下年度工作计划与预算安排的重要依据，努力实现绩效管理目标，提高财政资金使用效率。按照财政局的统一要求，2022年度部门整体支出绩效自评报告将于在我局部门门户网站公开，接受监督。

十、其他需要说明的情况

无