常德市信访局2023年部门预算公开

2023-02-01 11:18 来源:常德市信访局
阅读次数:
字号:【

常德市信访2023部门预算公开

 

 

 

第一部分:2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2023年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

负责处理人民群众来信来访,承办市委、市政府及两办交办的信访事项,督促落实领导同志的批示件,向区、县(市)交办信访事项并督促检查处理落实;协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和异常、突发信访事项;综合反映群众来信来访意见、建议和问题,为市委、市政府决策和指导工作提供服务。

(二)机构设置

根据市编委办核定,市信访局内设科室9个,所属事业单位1个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、办信科、接访一科、接访二科、督查科、复查复核科、网信科、群工科,驻京维稳劝返科。

所属事业单位是市委市政府信访接待中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:市委市政府信访接待中心。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市信访局归口管理使用的信访帮扶救助资金、接访、办案经费,无上访村创建奖励等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年市信访局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出

(一)收入预算。2023年年初收入预算数2002.61万元,其中,一般公共预算拨款2002.61万元,占100%。2023年收入预算较上年减少267.43万元,下降11.8%,主要是一般公共预算拨款减少267.43万元,主要原因是无上访奖励资金减少。

(二)支出预算。2023年年初支出预算数2002.61万元,其中,基本支出679.25万元,项目支出1323.36万元。主要包括一般公共服务1847.3万元,社会保障和就业支出106.54万元,住房保障支出48.77万元。2023年支出预算较上年减少267.43万元,下降11.8%,主要是基本支出增加59.57万元,项目支出减少327万元,共减少267.43万元,主要原因是无上访奖励资金减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入2002.61万元,支出包括:一般公共服务1847.3万元,占92.24%;社会保障和就业支出106.54万元,占5.32%;住房保障支出48.77万元,占2.44%。2023年一般公共预算拨款较上年减少267.43万元万元,下降11.8%,主要是基本支出增加59.57万元,项目支出减少327万元,共减少267.43万元,主要原因是无上访奖励资金减少。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市信访局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为679.25万元,其中:人员经费575.41万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费103.84万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(二)项目支出:市信访局2023年一般公共预算项目支出年初预算数为1323.36万元,其中其他运转类经费430.36万元,主要用于接访、办案275万元,上访人员遣散、救助、住宿费8万元、联席办维稳经费50万元,水电及监控设施维护5万元,信访特情费30万元等方面,物业管理及水电37.36万元,特护期维稳经费25万元等方面特定目标类经费893万元,主要用于无上访村创建奖励763万元,信访帮扶救助资金130万元等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

信访2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2023年市信访局运行经费预算103.84万元,较上年预算增加0.83万元,上升0.8%其增加的原因是在职干部职务职级晋升后交通补贴增加。

(二)三公经费预算情况。2023年市信访三公经费预算数为9万元,其中:公务接待费2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元)。2023三公经费预算较上年减少1万元,下降10%其减少原因为认真贯彻落实各级厉行节约的政策,严格控制预算,减少不必要的支出。

(三)一般性支出情况。2023信访会议费预算3万元,拟召开全市坚持和发展新时代“枫桥经验”暨无上访村建设工作会议、全市信访工作总结会、全市信访局长会会议,人数300人次左右,主要包含信访工作调度、信访工作总结、无上访村工作建设等内容;培训费预算3万元,拟开展信访业务等培训,人数200人次左右,主要内容为信访业务培训、党员教育培训等。

(四)政府采购情况。2023年市信访局政府采购预算总额5万元,其中:服务类采购预算5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。202212月底,信访局及所属预算单位共有车辆2台,其中:公务车辆1台,行政执法车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0

(六)预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2002.61万元,其中,基本支出679.25万元,项目支出1323.36万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2023年部门预算公开表

 

注:报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市信访局2023年部门预算公开表.xlsx



归档时间:2024-03-25
已归档